Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Dęblin
Data publikacji	2024-05-07
Kod CPV	301900007 Różny sprzęt i artykuły biurowe 301995005 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby 301994107 Papier samoprzylepny 301992301 Koperty 301991104 Kalka maszynowa 301973308 Dziurkacze 301973212 Usuwacz zszywek 301972204 Spinacze do papieru 301972101 Skoroszyty kołowe 301971007 Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie 301950002 Tablice 301959214 Ścieracze do tablic magnetycznych 301943101 Komplety lub zestawy kreślarskie 301937005 Pudełko do przechowywania dokumentów 301929309 Korektory w piórze 301928009 Etykiety samoprzylepne 301926007 Bloki kreślarskie 301925006 Okładki przezroczyste 301921002 Gumki 301921600 Korektory 301921507 Datowniki 301921301 Ołówki 301921318 Ołówki automatyczne 301921112 Poduszki z tuszem 301921215 Długopisy kulkowe
Numer wyniku	5409823

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Dostawy<br>Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>41. Baza Lotnictwa Szkolnego</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 061456920</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Brygady Pościgowej 5</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Dęblin</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>08-521</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL815 - Puławski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>261 517 525</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>41blsz.przetargi@ron.mil.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.41blsz.wp.mil.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-21ece701-c97e-11ee-a84d-d63fc4d19e65</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00312622</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-05-07</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2024/BZP 00101942</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Dostawy</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy</p><h3>Umowa dla części nr 2</h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych.<br>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania II określa niniejsza SWZ oraz:<br>- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;<br>- Załącznik Nr 1b do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie II;<br>- Załącznik Nr 7b do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy dla zadania II.<br>Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do przekazania w formie papierowej dla następujących pozycji (ZADANIE II): 11-15, 17-26, 36-37, 45, 79-84, 106-114, 117, 119-120, 122, 147-154, 160-161, 175-180, 182 następujących elementów: producenta oraz innych elementów identyfikujących zaoferowany przedmiot zamówienia, tj. numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol bądź nazwa (z wyjątkiem pozycji nr 113, tj. plastelina 6-kolorowa, gdzie należy podać jedynie producenta). Określony wyżej dokument musi być złożony (przesłany) w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji wykonawcy.<br><br>Wszystkie dostarczone materiały biurowe winny być:<br>•	fabrycznie nowe i oryginalne,<br>•	nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia ani wcześniejszego używania.<br>•	W przypadku pozycji opakowanych – posiadające fabryczne opakowania wolne od wad technicznych i odpowiednio oznakowane – m. in. nazwą towaru, nazwą producenta itp.<br>Dostarczone materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 1 do umowy (formularzu ofertowym). Dostarczone materiały biurowe winny być opakowane w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu.<br>Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 60 % całkowitej kwoty brutto umowy, w okresie jej obowiązywania (minimalna wartość świadczenia stron).<br><br>Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w ilościach i asortymencie zgodnym z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (Zadanie II – Tabela nr 2) oraz spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego: w formie max. 5 dostaw w terminie do 4 (czterech) tygodni od dnia zawarcia Umowy.<br><br>Szczegółowe terminy dostaw zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór dostaw (magazynierem)<br>w kontaktach roboczych – co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą, a podanie przez Zamawiającego dokładnego asortymentu każdej dostawy nastąpi do 5 dni po podpisaniu umowy (telefonicznie oraz faksowo/drogą elektroniczną).<br><br>Miejsce dostaw<br>Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe we własnym zakresie wraz z przedstawicielem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a konkretnie: do magazynu Sekcji Szkoleniowej, znajdującego się na terenie Garnizonu-Lotnisko, Dęblin.<br>Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Jedną zbiorczą fakturę VAT po dokonaniu ostatniej z 5 dostaw materiałów biurowych (na podstawie wystawionych po każdej z 5 dostaw dokumentów „WZ” lub innych dokumentów stanowiących potwierdzenie dokonania każdej z dostaw). Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu określoną wyżej zbiorczą fakturę za 5 dostaw – najpóźniej do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły dostawy.<br>Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.<br>Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>30192100-2 - Gumki</p><p>30192111-2 - Poduszki z tuszem</p><p>30192121-5 - Długopisy kulkowe</p><p>30192130-1 - Ołówki</p><p>30192131-8 - Ołówki automatyczne</p><p>30192150-7 - Datowniki</p><p>30192160-0 - Korektory</p><p>30192500-6 - Okładki przezroczyste</p><p>30192600-7 - Bloki kreślarskie</p><p>30192930-9 - Korektory w piórze</p><p>30192800-9 - Etykiety samoprzylepne</p><p>30193700-5 - Pudełko do przechowywania dokumentów</p><p>30194310-1 - Komplety lub zestawy kreślarskie</p><p>30195921-4 - Ścieracze do tablic magnetycznych</p><p>30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie</p><p>30197210-1 - Skoroszyty kołowe</p><p>30197220-4 - Spinacze do papieru</p><p>30197321-2 - Usuwacz zszywek</p><p>30197330-8 - Dziurkacze</p><p>30199110-4 - Kalka maszynowa</p><p>30199230-1 - Koperty</p><p>30199410-7 - Papier samoprzylepny</p><p>30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby</p><p>30195000-2 - Tablice</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2024-03-21</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>28 dni<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Przedsiębiorstwo ,,ANNEX" sp. z o.o.</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>NIP: 8640002213</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>ul. Kolejowa 20</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Kraśnik</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>23-200</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>146903,40                        PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2024/BZP 00264560/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-04-15</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>146903,40                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>