Dostawa dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Pakiet nr 1- kart przedpłaconych Pakiet nr 2- bonów towarowych papierowych

Usługi motywowania pracowników

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Pakiet nr 1- kart przedpłaconych Pakiet nr 2- bonów towarowych papierowych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Sucha Beskidzka
Data publikacji	2025-11-13
Dotyczy zamówienia	16-10-2025/6622697
Kod CPV	301997502 Talony 301630009 Karty płatnicze
Numer wyniku	6702017

<body><h1>Ogłoszenie o wyniku postępowania<br>Dostawy<br>Dostawa dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej<br>Pakiet nr 1- kart przedpłaconych<br>Pakiet nr 2- bonów towarowych papierowych</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Rola zamawiającego</h3>Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego<h3>1.2.) Nazwa zamawiającego:<span>Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej</span></h3><h3>1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 000304415</span></h3><h3>1.5) Adres zamawiającego</h3><h3>1.5.1.) Ulica:<span>Szpitalna 22</span></h3><h3>1.5.2.) Miejscowość:<span>Sucha Beskidzka</span></h3><h3>1.5.3.) Kod pocztowy:<span>34-200</span></h3><h3>1.5.4.) Województwo:<span>małopolskie</span></h3><h3>1.5.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL219 - Nowotarski</span></h3><h3>1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowienia@zozsuchabeskidzka.pl</span></h3><h3>1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.zozsuchabeskidzka.pl</span></h3><h3>1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:</h3>https://platformazakupowa.pl/transakcja/1193459<h3>1.7.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej</span></h3><h3>1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Zdrowie</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Ogłoszenie dotyczy:</h3><p>Zamówienia publicznego</p><h3>2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:<span>Nie</span></h3><h3>2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:</h3>Dostawa dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej<br>Pakiet nr 1- kart przedpłaconych<br>Pakiet nr 2- bonów towarowych papierowych<h3>2.4.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-4aa3b6de-135e-4f03-8f8c-23cdbe4c6cf1</span></h3><h3>2.5.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00527904</span></h3><h3>2.6.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.7.) Data ogłoszenia:<span>2025-11-13</span></h3><h3>2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:<span>Tak</span></h3><h3>2.9.) Numer planu postępowań w BZP:<span>2025/BZP 00008956/10/P</span></h3><h3>2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:</h3><p>1.2.8 Dostawa kart przedpłaconych i bonów towarowych</p><h3>2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków        Unii Europejskiej:<span>Nie</span></h3><h3>2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze        zawarcia umowy:<span>Tak</span></h3><h3>2.14.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00476588</span></h3><h2>SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ</h2><h3>3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną<span>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</span></h3><h2>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</h2><h3>4.1.) Numer referencyjny:<span>ZOZ.V.010/DZP/100/25</span></h3><h3>4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:<span>Nie</span></h3><h3>4.4.) Rodzaj zamówienia:<span>Dostawy</span></h3><h3>Część 1</h3><h3>4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia</h3>Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej:<br>Pakiet nr 1 – karty przedpłacone:<br>-  22 sztuki o wartości 300,00zł<br>- 28 sztuka o wartości 600,00zł<br>- 1 sztuka o wartości 850,00 zł<br>- 675 sztuk o wartości 1 000,00zł<br>-2 sztuki o wartości 1 050,00 zł<br>łączna wartość nominalna kart wynosi: 701 350,00 złotych,<br>1.	Karty przedpłacone muszą być kartami wystawionymi na okaziciela.<br>2.	Minimalny wymagany termin ważności kart i bonów nie może być krótszy niż do końca 31.12.2026r. , dłuższy zaoferowany termin będzie oceniany<br>3.	Wszystkie karty przedpłacone muszą mieć jednakowy termin ważności.<br>4.	Karty przedpłacone muszą zapewniać możliwość ich realizacji we wszystkich punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie całego kraju, posiadających czytniki kart.<br>5.	Karty przedpłacone  muszą zapewniać możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na karcie.<br>6.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych prowizji od zawieranych transakcji w punktach sprzedaży.<br>7.	Karty przedpłacone nie mogą być obciążone limitem dotyczącym wartości operacji dokonywanych przy ich użyciu.<br>8.	Karty przedpłacone muszą być zabezpieczone kodem PIN. Wykonawca zapewnia bezpłatną możliwość zmiany kodu PIN przez użytkownika.<br>9.	Zamawiający nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat z tytułu użytkowania kart przedpłaconych przez użytkowników (tzn. prowizje od transakcji realizowanej za pomocą karty elektronicznej, opłaty rocznej za użytkowanie karty, ubezpieczenia karty).<br>10.	Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia  ilości dostępnych środków w czasie rzeczywistym na karcie przedpłaconej oraz historii transakcji, telefonicznie i za pośrednictwem Internetu<br>11.	Wykonawca zapewnia bezpłatną, automatyczną aktywację kart przedpłaconych.<br>12.	Wykonawca zapewnia możliwość zastrzeżenia karty przedpłaconej bezpośrednio przez użytkownika.<br>13.	Wykonawca zapewnia możliwość wydania duplikatu karty w przypadku  uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży , koszt duplikatu wyniesie max. 30zł.<br>14.	Wykonawca dostarczy karty przedpłacone w następujący sposób:<br>•	karty zostaną dostarczone do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej kasa   pokój 105.<br>•	każda karta przedpłacona z nadanym numerem i datą ważności będzie dostarczona w kopercie wraz z dokumentem zawierającym informacje o sposobie prawidłowego użytkowania karty  tj. sposobie zastrzeżenia karty, sposobie sprawdzenia salda i historii transakcji, promocjach i rabatach udzielanych przez poszczególnych partnerów handlowych użytkownikom kart. Koperta będzie oznaczona numerem i wartością nominalną.<br>15.	Zamawiający zastrzega, że obsługa procesu zasilania kart płatniczych leży po stronie Wykonawcy.<br>16.	Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę marży czy prowizji, opłaty za wydanie kart, opłaty za zasilanie kwotowe karty przedpłaconej oraz opłaty za aktywację konta.<br>17.	Zamawiający wymaga zablokowania możliwości wypłaty gotówki z karty przedpłaconej.<br>18.	Zamawiający wymaga by przekazane środki na zasilenie kart przedpłaconych przechowywane były na dedykowanym rachunku bankowym objętym Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.<h3>4.5.3.) Główny kod CPV:<span>30163000-9 - Karty płatnicze</span></h3><h3>4.5.5.) Wartość części:<span>701350                        PLN</span></h3><h3>Część 2</h3><h3>4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia</h3>Pakiet nr 2 – bony towarowe papierowe o nominale 50 zł (pięćdziesiąt złotych)<br>- 1 562  sztuki  o wartości 50 zł<br>łączna wartość nominalna bonów wynosi: 55 050,00 złotych<br>Przez pojęcie bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w wersji   elektronicznej (np. kart elektronicznych).<br>20. Realizacja bonów w palcówkach handlowych na terenie miasta Sucha Beskidzka i Maków<br>Podhalański (w tym sklepy wielkopowierzchniowe sprzedające szeroki asortyment towarów<br>codziennego użytku).<br>21. Wymagany asortyment dostępny w sklepach akceptujących bony to: artykuły spożywcze,<br>chemiczne i kosmetyczne, odzieżowe, zabawki, artykuły papiernicze,  dla domu, RTV.<br>22. Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Dostawcy, po wystawieniu faktury proforma przez Dostawcę.<h3>4.5.3.) Główny kod CPV:<span>30199750-2 - Talony</span></h3><h3>4.5.5.) Wartość części:<span>78100                        PLN</span></h3><h2>SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA</h2><h3>Część 1</h3><h2>SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)</h2><h3>5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:<span>Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy</span></h3><h2>SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)</h2><h3>6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:<span>2</span></h3><h3>6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:<span>0</span></h3><h3>6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo                    zamawiającego:<span>0</span></h3><h3>6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:<span>0</span></h3><h3>6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę                    lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:<span>701350 PLN</span></h3><h3>6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:<span>701350 PLN</span></h3><h3>6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>701350 PLN</span></h3><h3>6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:<span>Nie</span></h3><h3>6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)</h2><h3>7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie                    zamówienia:<span>Nie</span></h3><h3>Wykonawca</h3><h3>7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:</h3><h3>7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>Pluxee Polska sp. z o.o.</span></h3><h3>7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>5222357343</span></h3><h3>7.3.3) Ulica:<span>Rzymkowskiego 53</span></h3><h3>7.3.4) Miejscowość:<span>Warszawa</span></h3><h3>7.3.5) Kod pocztowy:<span>02-697</span></h3><h3>7.3.6.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>7.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)</h2><h3>8.1.) Data zawarcia umowy:<span>2025-11-13</span></h3><h3>8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:<span>701350 PLN</span></h3><h3>8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:</h3><span>do 2025-12-02</span><h3>Część 2</h3><h2>SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)</h2><h3>5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:<span>Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy</span></h3><h2>SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)</h2><h3>6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:<span>1</span></h3><h3>6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:<span>0</span></h3><h3>6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo                    zamawiającego:<span>0</span></h3><h3>6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:<span>0</span></h3><h3>6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę                    lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:<span>78100 PLN</span></h3><h3>6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:<span>78100 PLN</span></h3><h3>6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>78100 PLN</span></h3><h3>6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:<span>Nie</span></h3><h3>6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)</h2><h3>7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie                    zamówienia:<span>Nie</span></h3><h3>Wykonawca</h3><h3>7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:</h3><h3>7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>Pluxee Polska sp. z o.o.</span></h3><h3>7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>5222357343</span></h3><h3>7.3.3) Ulica:<span>Rzymkowskiego 53</span></h3><h3>7.3.4) Miejscowość:<span>Warszawa</span></h3><h3>7.3.5) Kod pocztowy:<span>02-697</span></h3><h3>7.3.6.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>7.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)</h2><h3>8.1.) Data zawarcia umowy:<span>2025-11-13</span></h3><h3>8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:<span>78100 PLN</span></h3><h3>8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:</h3><span>do 2025-12-02</span></body>