Dostawa papieru do drukowania, papieru ciągłego do drukarek komputerowych oraz środków czyszcząco – konserwujących - sprawa 49/2025

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa papieru do drukowania, papieru ciągłego do drukarek komputerowych oraz środków czyszcząco – konserwujących - sprawa 49/2025
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Grudziądz
Data publikacji	2025-09-18
Kod CPV	241132001 Sprężone powietrze 302372506 Akcesoria do czyszczenia komputerów 301993302 Papier ciągły do drukarek komputerowych 301976301 Papier do drukowania
Numer wyniku	6553200

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Dostawy<br>Dostawa  papieru do drukowania, papieru ciągłego do drukarek komputerowych oraz środków czyszcząco – konserwujących - sprawa 49/2025</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 340907277</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Czwartaków 3</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Grudziądz</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>86-300</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>kujawsko-pomorskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL616 - Grudziądzki</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>261483290</span></h3><h3>1.4.8.) Numer faksu:<span>261483222</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>13wog.przetargi@ron.mil.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.13wog.wp.mil.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-68519dbd-e3bb-4798-94d9-16fece199e66</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00428875</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2025-09-18</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2025/BZP 00309351</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Dostawy</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Dostawa  papieru do drukowania, papieru ciągłego do drukarek komputerowych oraz środków czyszcząco – konserwujących - sprawa 49/2025</p><h3>Umowa dla części nr 1</h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukowania, papieru ciągłego do drukarek komputerowych, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi dokumentacją Zamawiającego.<br>Zakres przedmiotu zamówienia:<br>PAPIER KSERO BIAŁY 80G/M2 A4/500: ilość – 10 000 ryz<br>PAPIER BIUROWY 250G/M2 A4/250.: ilość - 50 ryz<br>PAPIER KSERO BIAŁY 160G/M2 A4/250.: ilość - 50 ryz<br>PAPIER KSERO BIAŁY 80G/M2 A5/500: ilość - 50 ryz<br>PAPIER DO PLOTERA 80G/M2 610MMX50M: ilość – 50 rolek<br>PAPIER DO PLOTERA 140G/M2 610MMX30M: ilość 20 rolek<br>PAPIER DO PLOTERA 260G/M2 610MMX30M: ilość 20 rolek<br>PAPIER DO PLOTERA POWL. 172G/M2 610MMX25M: ilość 20 rolek<br>PAPIER DO PLOTERA POWL. 90G /M2 610MMX50M: ilość 20 rolek<br>PAPIER SAMOPRZYLEPNY 135G/M2 610MMX30,5M: ilość 20 rolek<br>PAPIER SAMOPRZYLEPNY PSA170SA 170G/M2 610MMX5M SATYNOWY: 20 rolek<br>PAPIER FOTO 190G/M2 610MMX30M BŁYSZCZĄCY: ilość 20 rolek<br>PAPIER DO PLOTERA 80G/M2 420MMX50M: ilość 4 rolki<br>PAPIER DO PLOTERA 90G/M2 420MMX50M: ilość 4 rolki<br><br>Miejsce dostawy i rozładunku: magazyn służby sprzętu łączności i informatyki znajdujący się przy ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>30197630-1 - Papier do drukowania</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>30199330-2 - Papier ciągły do drukarek komputerowych</p></span></h3><h3>Umowa dla części nr 2</h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa  środków czyszcząco-konserwujących, zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi dokumentacją Zamawiającego.<br><br>Zakres przedmiotu zamówienia:<br>PREPARAT SMARUJĄCY KONTAKT 61 200ML: ilość - 100 szt.<br>ŚRODEK KONSERWUJĄCY WD-40 400ML: ilość - 250 szt.<br>PIANKA DO EKRANU 400ML: ilość - 600 szt.<br>PIANKA DO PLASTIKU 400ML: ilość - 600 szt.<br>ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 320X320MM: ilość - 300 szt.<br>SPRĘŻONE POWIETRZE  400ML: ilość - 600 szt.<br>PREPARAT IPA LITR:	ilość - 30 szt.<br>KONTAKT SPRAY K2 400ML: ilość - 25 szt.<br>KONTAKT 60  100ML: ilość 150 szt.<br>KONTAKT WL 200 ML: ilość 50 szt.<br><br>Miejsce dostawy i rozładunku - magazyn służby sprzętu łączności i informatyki znajdujący się przy ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz<br><br><br>Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z zastosowaniem równoważności w pozycjach nr 1, nr 2, nr 8, nr 9, nr 10.<br>Wykonawca, który powołuje się w treści oferty (pozycje, w których dopuszczono rozwiązania równoważne) na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dane rozwiązanie spełnia wymagania i kryteria określone przez Zamawiającego.<br>Produkty równoważne mogą być produktami o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub innych w zakresie określonym przez Zamawiającego  i nie gorszych jak produkty opisane przez Zamawiającego.<br>Zaoferowane produkty nie mogą być w standardzie jakościowym gorsze niż określił to Zamawiający. Nie dopuszcza się odstępstw w zakresie ilości, „j.m.”, funkcji, przeznaczenia.<br>W przypadku powołania się Wykonawcy na rozwiązania równoważne, jest on zobowiązany do załączenia wraz z ofertą:<br>informacji o zaoferowanych produktach w tym informacji o zaoferowaniu równoważności tj. np. opisu parametrów, cech oferowanych produktów lub karty katalogowej, z których jednoznacznie będą wynikać co najmniej parametry określone dla danego produktu przez Zamawiającego z podaniem nazwy handlowej i producenta,<br>lub / i<br>dokumentacji technicznej oferowanego produktu, certyfikatów lub testów porównawczych, z których wynikają parametry i różnice w stosunku do określonych jako dopuszczalnych przez Zamawiającego w kryteriach równoważności;<br>Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego  i dane identyfikujące produkt.<br>Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie ma obowiązku przedkładania opisów i materiałów jak powyżej. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych powyżej<br>tj. potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego będzie jednoznaczne z zaoferowaniem przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>24113200-1 - Sprężone powietrze</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>30237250-6 - Akcesoria do czyszczenia komputerów</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2025-08-12</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>21 dni<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Partner Kleks Sp. z o.o.</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>NIP: 8790177569</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Dworcowa</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Toruń</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>87-100</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>kujawsko-pomorskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>198894,78                        PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2025/BZP 00377169/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2025-08-22</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>198894,78                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>