„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 22/25/P

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 22/25/P
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Dęblin
Data publikacji	2025-08-22
Dotyczy zamówienia	01-07-2025/6359126
Kod CPV	301923200 Taśmy do drukarek 301921136 Wkłady drukujące 301251105 Toner do drukarek laserowych/faksów 301243007 Bębny do maszyn biurowych
Numer wyniku	6488340

<body><h1>Ogłoszenie o wyniku postępowania<br>Dostawy<br>„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 22/25/P</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Rola zamawiającego</h3>Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego<h3>1.2.) Nazwa zamawiającego:<span>41. Baza Lotnictwa Szkolnego</span></h3><h3>1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 061456920</span></h3><h3>1.5) Adres zamawiającego</h3><h3>1.5.1.) Ulica:<span>Brygady Pościgowej 5</span></h3><h3>1.5.2.) Miejscowość:<span>Dęblin</span></h3><h3>1.5.3.) Kod pocztowy:<span>08-521</span></h3><h3>1.5.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.5.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL815 - Puławski</span></h3><h3>1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>41blsz.przetargi@ron.mil.pl</span></h3><h3>1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.41blsz.wp.mil.pl</span></h3><h3>1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:</h3>https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings<h3>1.7.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa</span></h3><h3>1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Obrona</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Ogłoszenie dotyczy:</h3><p>Zamówienia publicznego</p><h3>2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:<span>Nie</span></h3><h3>2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:</h3>„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 22/25/P<h3>2.4.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-374814e0-b31b-4305-8786-2ac69eccaa43</span></h3><h3>2.5.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00386954</span></h3><h3>2.6.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.7.) Data ogłoszenia:<span>2025-08-22</span></h3><h3>2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:<span>Tak</span></h3><h3>2.9.) Numer planu postępowań w BZP:<span>2025/BZP 00100208/08/P</span></h3><h3>2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:</h3><p>1.2.7 Tusze, tonery</p><h3>2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków        Unii Europejskiej:<span>Nie</span></h3><h3>2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze        zawarcia umowy:<span>Tak</span></h3><h3>2.14.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00299663</span></h3><h2>SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ</h2><h3>3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną<span>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</span></h3><h2>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</h2><h3>4.1.) Numer referencyjny:<span>22/25/P</span></h3><h3>4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:<span>Nie</span></h3><h3>4.4.) Rodzaj zamówienia:<span>Dostawy</span></h3><h3>4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia</h3><p>1.	Przedmiotem zamówienia jest zakup tuszy i tonerów do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.<br><br>2.	Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym: 22/25/P.<br><br>3.	Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składanie ofert częściowych.<br><br>4.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:<br><br>a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;<br>b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;<br>c) Załącznik Nr 6 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy;<br><br>Wszystkie załączniki stanowią integralna część niniejszej SWZ.</p><h3>4.5.3.) Główny kod CPV:<span>30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów</span></h3><h3>4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:</h3><p>30192113-6 - Wkłady drukujące</p><p>30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych</p><p>30192320-0 - Taśmy do drukarek</p><h2>SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA</h2><h3>5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:<span>Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy</span></h3><h2>SEKCJA VI OFERTY</h2><h3>6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:<span>3</span></h3><h3>6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:<span>3</span></h3><h3>6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:<span>0</span></h3><h3>6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:<span>0</span></h3><h3>6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>1</span></h3><h3>6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>1</span></h3><h3>6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:<span>350944,14 PLN</span></h3><h3>6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:<span>560482,71 PLN</span></h3><h3>6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>350944,14 PLN</span></h3><h3>6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:<span>Nie</span></h3><h3>6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA</h2><h3>7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie        zamówienia:<span>Nie</span></h3><h3>7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:<span>Mały przedsiębiorca</span></h3><h3>7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:</h3><h3>7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>Golden Line Sp. z o.o.</span></h3><h3>7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>5170395649</span></h3><h3>7.3.3) Ulica:<span>Krakowska 150</span></h3><h3>7.3.4) Miejscowość:<span>Rzeszów</span></h3><h3>7.3.5) Kod pocztowy:<span>35-506</span></h3><h3>7.3.6.) Województwo:<span>podkarpackie</span></h3><h3>7.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VIII UMOWA</h2><h3>8.1.) Data zawarcia umowy:<span>2025-08-22</span></h3><h3>8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:<span>350944,14 PLN</span></h3><h3>8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:<span>140 dni</span></h3><h2>SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE</h2><div>Całkowita maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty<br>350 944,14 zł brutto, (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 14/100).<br>2. W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy:<br>1) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia<br>podstawowego (gwarantowanego Wykonawcy) w następującej wysokości:<br>- netto w wysokości 150 168,65 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sto<br>sześćdziesiąt osiem złotych 65/100.), do której doliczony zostanie podatek<br>VAT, co stanowić będzie wynagrodzenie brutto w wysokości 184 707,44 zł<br>(słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 44/100);<br>2) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia<br>objętego prawem opcji w następującej wysokości:<br>- netto w wysokości 135 151,78 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto<br>pięćdziesiąt jeden złotych 78/100), do której doliczony zostanie podatek VAT,<br>co stanowić będzie wynagrodzenie brutto w wysokości 166 236,70 zł<br>(słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych<br>70/100).<br><br>. Umowa zostaje zawarta na okres 140 dni licząc od dnia podpisania umowy.<br>2. Mocą niniejszej umowy Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (zakres podstawowy) określony niniejszą umową w formie jednorazowej dostawy w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.<br>3. Przedmiot zamówienia wynikający z prawa opcji zostanie uruchomiony przez Zamawiającego w terminie do 140 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego po zrealizowaniu zamówienia podstawowego. Zamówienie opcjonalne będzie realizowane w sposób sukcesywny, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień drogą elektroniczną<br>- mailem, maksymalnie do kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt.2. Termin realizacji<br>poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji – 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.<br>4. Zamówienie w ramach „praw opcji” może być zrealizowane po wyczerpaniu ilości asortymentu w zamówieniu podstawowym, poprzez zamówienie złożone przez Zamawiającego drogą elektroniczną – mailem, maksymalnie do 90 % wartości zamówienia podstawowego w terminie 140 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy</div></body>