Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Chełm
Data publikacji	2025-07-04
Kod CPV	226000006 Tusz 301928009 Etykiety samoprzylepne 301923200 Taśmy do drukarek 301921136 Wkłady drukujące 301251105 Toner do drukarek laserowych/faksów
Numer wyniku	6374531

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Dostawy<br>Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Nadbużański Oddział Straży Granicznej</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 110120561</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Trubakowska 2</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Chełm</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>22-100</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL812 - Chełmsko-zamojski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowienia.nosg@strazgraniczna.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-392b5707-c2a9-4939-800e-bfabf0f93515</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00308494</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2025-07-04</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2025/BZP 00178818</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Dostawy</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych, realizowana zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do SWZ).</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>30192113-6 - Wkłady drukujące</p><p>30192800-9 - Etykiety samoprzylepne</p><p>30192320-0 - Taśmy do drukarek</p><p>22600000-6 - Tusz</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2025-05-20</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>21 dni<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>NETPRINT S.C. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>5492377143</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Unii Europejskiej 10</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Oświęcim</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>32-600</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>małopolskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>173984,73                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2025/BZP 00242874/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2025-06-09</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>173984,73                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>