65.23 Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych, krzeseł biurowych, kawy, herbaty, cukru oraz tonerów i tuszy

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	65.23 Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych, krzeseł biurowych, kawy, herbaty, cukru oraz tonerów i tuszy
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Mielec
Data publikacji	2024-12-16
Kod CPV	228510000 Skoroszyty 228163006 Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki 302373806 CD-ROM-y 302372001 Akcesoria komputerowe 302372207 Podkładki pod myszy 302346004 Pamięć flash 302344002 Uniwersalne dyski wideo (DVD) 301900007 Różny sprzęt i artykuły biurowe 301997928 Kalendarze 301995005 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby 301992301 Koperty 301991207 Papier samokopiujący 301970006 Drobny sprzęt biurowy 301976301 Papier do drukowania 301973205 Zszywacze 301972204 Spinacze do papieru 301971007 Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie 301959207 Tablice magnetyczne 301928009 Etykiety samoprzylepne 301923107 Taśmy barwiące do maszyn do pisania 301921002 Gumki 301921600 Korektory 301921318 Ołówki automatyczne 301914008 Niszczarki 301911304 Podkładki z klipsem 301412001 Kalkulatory biurkowe 392924009 Przybory do pisania 392921109 Szmatki/gąbki do wycierania tablic 392221201 Kubki jednorazowe
Numer wyniku	5909247

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Dostawy<br>65.23 Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych, krzeseł biurowych, kawy, herbaty, cukru oraz tonerów i tuszy</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 000308637</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Żeromskiego 22</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Mielec</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>39-300</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>podkarpackie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL824 - Tarnobrzeski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>177800146</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>przetargi@szpital.mielec.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.szpital.mielec.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-afab5bba-3753-11ee-9aa3-96d3b4440790</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00654137</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-12-16</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2023/BZP 00353704</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Dostawy</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>65.23 Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych, krzeseł biurowych, kawy, herbaty, cukru oraz tonerów i tuszy</p><h3>Umowa dla części nr 1</h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>GRUPA 1 - RÓŻNE ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE - 216 pozycji asortymentowych</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki</p><p>22851000-0 - Skoroszyty</p><p>30141200-1 - Kalkulatory biurkowe</p><p>30191130-4 - Podkładki z klipsem</p><p>30191400-8 - Niszczarki</p><p>30192100-2 - Gumki</p><p>30192131-8 - Ołówki automatyczne</p><p>30192160-0 - Korektory</p><p>30192310-7 - Taśmy barwiące do maszyn do pisania</p><p>30192800-9 - Etykiety samoprzylepne</p><p>30195920-7 - Tablice magnetyczne</p><p>30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy</p><p>30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie</p><p>30197220-4 - Spinacze do papieru</p><p>30197320-5 - Zszywacze</p><p>30197630-1 - Papier do drukowania</p><p>30199120-7 - Papier samokopiujący</p><p>30199230-1 - Koperty</p><p>30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby</p><p>30199792-8 - Kalendarze</p><p>30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)</p><p>30234600-4 - Pamięć flash</p><p>30237200-1 - Akcesoria komputerowe</p><p>30237220-7 - Podkładki pod myszy</p><p>30237380-6 - CD-ROM-y</p><p>39222120-1 - Kubki jednorazowe</p><p>39292110-9 - Szmatki/gąbki do wycierania tablic</p><p>39292400-9 - Przybory do pisania</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2023-09-26</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>od 2023-10-08 do 2024-11-20<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Firma XERIMA Jan Szwakop</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 690293022</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>ul. Potockiego 9B</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Mielec</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>39-300</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>podkarpackie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>471677,21                        PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2023/BZP 00430083/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-11-20</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>3</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>1</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 2 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia-dodanie pozycji 82a</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Powołując się na zapis umowy par. 8 pkt. 3 dot. zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, w załączniku nr 1 (Formularz asortymentowo - cenowy) w Grupie 1 - Różne artykuły papiernicze i biurowe, po poz. 82 dodaje się  pozycję 82a: opłata produkcyjna od plastiku - 0,20*100 (20,00 zł netto do opakowania 100 szt).<br>1. Zmianie ulega par. 5 pkt. 1 umowy na:<br>Wartość umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi brutto 430 755,44.zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 44/100 groszy). Wartość umowy zostaje powiększona o kwotę 984,00 zł i wynosi 431 739,44 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziesięć złotych 44/100 groszy.<br>2. Wykonawca na potwierdzenie zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia załącza do Aneksu Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami.</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>984,00</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>2</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 2 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Wykorzystanie znacznej wartości umowy</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Zmienia się § 5 ust. 1 Umowy nadając mu następującą treść:<br>1.Wartość umowy ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy wynosi brutto  430 755,44 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 44/100).<br>Wartość umowy zostaje powiększona o kwotę 39 937,77 zł brutto niniejszym aneksem i wynosi łącznie z aneksem nr 1 -  471 677,21 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 21/100).</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>39937,77</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>3</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Niewyczerpaniem wartości umowy</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>Na podstawie § 7 ust. 6 Umowy nr 256/2023 z dnia 26.09.2023r., w związku z niewyczerpaniem wartości tej umowy Zamawiający - Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec: oświadcza, że przedłuża umowę nr 256/2023 do dnia 08.12.2024r. nie dłużej niż do wykorzystania wartości Umowy.</p><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>471677,21                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>