„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 31/24/P

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” SPRAWA 31/24/P
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Dęblin
Data publikacji	2024-12-02
Kod CPV	301923200 Taśmy do drukarek 301921136 Wkłady drukujące 301251105 Toner do drukarek laserowych/faksów 301243007 Bębny do maszyn biurowych
Numer wyniku	5869165

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Dostawy<br>„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego  w Dęblinie” SPRAWA 31/24/P</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>41. Baza Lotnictwa Szkolnego</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 061456920</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Brygady Pościgowej 5</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Dęblin</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>08-521</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL815 - Puławski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>41blsz.przetargi@ron.mil.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.41blsz.wp.mil.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-6f5ae729-2e0f-11ef-b373-0e435a8a43bc</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00626374</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-12-02</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2024/BZP 00373931</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Dostawy</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na zaopatrzeniu 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego  w Dęblinie” SPRAWA 31/24/P</p><h3>Umowa dla części nr 1</h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>ZADANIE I (Służba Sprzętu Łączności i Informatyki) – zakup tuszy i tonerów do urządzeń drukujących;<br><br>4.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SWZ oraz:<br><br>ZADANIE I:<br><br>a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;<br>b) Załącznik Nr 1a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA I;<br>c) Załącznik Nr 8a do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy dla ZADANIA I;</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>30192113-6 - Wkłady drukujące</p><p>30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych</p><p>30192320-0 - Taśmy do drukarek</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2024-07-31</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>do 2024-11-15<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>KOMAX 9 Sp. z o.o.</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>7391573151</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Przemysłowa 2</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Olsztyn</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>10-418</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>warmińsko-mazurskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>487059,34                        PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2024/BZP 00438399/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-11-22</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>1</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>1</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 2 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej umowy "Zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy Pzp całkowita wartość umowy może ulec zwiększeniu o ne więcej niż 10% wartości określonej pierwotnie w umowie, w §3 ust. 1 umowy podpisano:<br>Aneks nr 1 (41/FIN/10/2024) zawarty w dniu 28.10.2024 r. na kwotę – 40 228,00 zł  na skutek nieznacznego zwiększania zakresu zamówienia. W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na tonery do drukarek oraz z dużym zużyciem wynikła konieczność zakupu tonerów do drukarek nie ujętych w specyfikacji.</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>W związku z zawartym aneksem §3 ust. 1 i 2 umowy otrzymują nowe brzmienie:<br>1.	Całkowita maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty 527 287,34 brutto, (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 34/100).<br>2.	W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy:<br>1)	wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego Wykonawcy) w następującej wysokości:<br>- netto w wysokości 362 691,69 zł,  do której doliczony zostanie podatek VAT, co stanowić będzie wynagrodzenie brutto w wysokości 446 110,78 zł;<br>2) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w następującej wysokości:<br>- netto w wysokości 65 997,20 zł, do której doliczony zostanie podatek VAT, co stanowić będzie wynagrodzenie brutto w wysokości 81 176,56 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 56//100).</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>40228,00</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>507775,11                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Nie</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p><h2>SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE</h2><div>Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej umowy "Zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy Pzp całkowita wartość umowy może ulec zwiększeniu o ne więcej niż 10% wartości określonej pierwotnie w umowie, w §3 ust. 1 umowy podpisano:<br>Aneks nr 1 (41/FIN/10/2024) zawarty w dniu 28.10.2024 r. na kwotę – 40 228,00 zł  na skutek nieznacznego zwiększania zakresu zamówienia. W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na tonery do drukarek oraz z dużym zużyciem wynikła konieczność zakupu tonerów do drukarek nie ujętych w specyfikacji.<br><br>Wykonawcy zostały nałożone kary umowne w wysokości  17 534,14 zł w związku w opóźnieniach w realizacji umowy w ilości 12 dni  (w związku z zakłóceniami w europejskich łańcuchach dostaw producenta, które skutkowały opóźnieniami w realizacji).</div></body>