Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Dęblin
Data publikacji	2024-12-02
Kod CPV	301976301 Papier do drukowania
Numer wyniku	5868355

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Dostawy<br>Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>41. Baza Lotnictwa Szkolnego</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 061456920</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Brygady Pościgowej 5</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Dęblin</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>08-521</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL815 - Puławski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>261 517 525</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>41blsz.przetargi@ron.mil.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.41blsz.wp.mil.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-21ece701-c97e-11ee-a84d-d63fc4d19e65</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00627323</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-12-02</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2024/BZP 00101942</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Dostawy</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Dostawa papieru do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz kalendarzy</p><h3>Umowa dla części nr 1</h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do urządzeń drukujących.<br>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I określa niniejsza SWZ oraz:<br>- Załącznik Nr 1 do SWZ tj. Formularz ofertowy;<br>- Załącznik Nr 1a do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie I;<br>- Załącznik Nr 7a do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy dla zadania I.<br><br>Przedmiot zamówienia powinien posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami z uwzględnieniem wymagań certyfikatów, kart charakterystyki takich jak:<br>•	Rozmiar – norma ISO 216 lub równoważne;<br>•	Gramatura – norma PN-EN ISO 536:2012 lub równoważne;<br>•	Grubość – norma PN-EN ISO 534:2012 lub równoważne;<br>•	Białość – norma PN-EN ISO 11475:2002 lub równoważne;<br>•	Nieprzezroczystość – norma ISO 2471:2008 lub równoważne;<br>•	Szorstkość/gładkość – norma ISO 8791-2:2013 lub równoważne:<br>•	Wilgotność bezwzględna – norma PN-EN ISO 287:2011 lub równoważne.<br>Kody kreskowe<br>W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02- A080:2008) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem zamówienia oraz ich opakowań.<br>Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11).<br>Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org  i www.gs1pl.org .<br>Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.<br><br>Odbiorca towaru<br>- Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest 41 Baza Lotnictwa Szkolnego.<br>- Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie transportu) za przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony protokół odbioru.<br>- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy.<br>- Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i w szczególności zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenie lub obniżenie jakości przedmiotu Umowy.<br>Gwarancja:<br>- 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.<br>- Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru<br>1. Termin wykonania zamówienia:<br><br>Zadanie I<br><br>a/ Zamówienie podstawowe:<br>Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w formie jednorazowej dostawy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.<br><br>b/ Zamówienie opcjonalne<br>Przedmiot zamówienia wynikający z prawa opcji zostanie uruchomiony przez Zamawiającego w terminie do dnia 30.11.2024 r. od dnia podpisania umowy na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne będzie realizowane w sposób sukcesywny, na podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień drogą elektroniczną - mailem, maksymalnie do kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt. Termin realizacji poszczególnych zamówień w ramach prawa opcji – 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.<br>Miejsce dostaw<br>Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonany w magazynie Odbiorcy- 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>30197630-1 - Papier do drukowania</span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2024-03-21</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>do 2024-11-30<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Przedsiębiorstwo ,,ANNEX" sp. z o.o.</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>NIP:8640002213</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Kolejowa 20</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Kraśnik</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>23-200</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>340206,21                        PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2024/BZP 00264560/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-10-30</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>2</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>1</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 2 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na papier do drukarek oraz z dużym zużyciem wynikła konieczność zakupu papieru do drukarek nie ujętych w specyfikacji, zamawiający na podstawie aneksu wprowadza dodatkowe pozycje do przedmiotu zamówienia.</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na papier do drukarek oraz z dużym zużyciem wynikła konieczność zakupu papieru do drukarek nie ujętych w specyfikacji, zamawiający na podstawie aneksu wprowadza dodatkowe pozycje do przedmiotu zamówienia. :<br>W związku z powyższym paragraf 3 ust.1 i ust. 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:<br>1. Całkowita maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty 356.744,11 zł brutto , 290.035,86 zł netto<br>2. W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy:<br>1) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego Wykonawcy) w następującej wysokości:<br>- netto: 159.019,35 zł,  brutto: 195.593,80 zł;<br>2) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia objętego prawe opcji w następującej wysokości: netto: 131.016,51 zł; brutto: 161.150,31zł</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>16537,90</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.2.) Numer zmiany:<span>2</span></h3><h3>5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:</h3><p>art. 455 ust. 2 ustawy</p><h3>5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:</h3><p>W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na papier do drukarek oraz z dużym zużyciem wynikła konieczność zakupu papieru do drukarek nie ujętych w specyfikacji, zamawiający na podstawie aneksu wprowadza dodatkowe pozycje do przedmiotu zamówienia.</p><h3>5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:</h3><p>W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na papier do drukarek oraz z dużym zużyciem wynikła konieczność zakupu papieru do drukarek nie ujętych w specyfikacji, zamawiający na podstawie aneksu wprowadza dodatkowe pozycje do przedmiotu zamówienia.<br>W związku z powyższym paragraf 3 ust.1 i ust. 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:<br>1. Całkowita maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty 372 535,66 zł brutto , 302 874,52 zł netto<br>2. W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy:<br>1) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego Wykonawcy) w następującej wysokości:<br>- netto: 171 858,01 zł,  brutto: 211 385,35 zł;<br>2) wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za wykonanie zamówienia objętego prawe opcji w następującej wysokości: netto: 131.016,51 zł, brutto: 161.150,31zł</p><h3>5.4.6.) Wartość zmiany:<span>15791,91</span></h3><h3>5.4.7.) Kod waluty:<span>PLN</span></h3><h3>5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:<span>Nie</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>364060,91                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p><h2>SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE</h2><div>Dotyczy Sekcji V pkt 5.5)<br>Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<br>- zamówienie podstawowe- 145 573,90 zł netto 179 055,90 zł brutto<br>- zamówienie opcjonalne- 124 126,18 zł netto 152 675,20 zł brutto<br>- aneks nr 1- 13 445,45 zł netto 16 537,90 zł brutto<br>- aneks nr 2- 12 838,94 zł netto 15 791,91 zł brutto<br>Łącznie- 295984,47 zł netto 364 060,91 zł brutto</div></body>