„Dostawa akumulatorów ,opon, części zamiennych do stacji radiolokacyjnej oraz wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 24/24/P

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Tytuł	„Dostawa akumulatorów ,opon, części zamiennych do stacji radiolokacyjnej oraz wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 24/24/P
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Dęblin
Data publikacji	2024-09-19
Kod CPV	314300009 Akumulatory elektryczne
Numer wyniku	5687170

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Dostawy<br>„Dostawa akumulatorów ,opon, części zamiennych do stacji radiolokacyjnej oraz wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie”<br>Nr 24/24/P</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>41. Baza Lotnictwa Szkolnego</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 061456920</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Brygady Pościgowej 5</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Dęblin</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>08-521</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL815 - Puławski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>261518173</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>41blsz.przetargi@ron.mil.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.41blsz.wp.mil.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-18aad377-1993-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00506527</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-09-19</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2024/BZP 00342878</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Dostawy</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>„Dostawa akumulatorów ,opon, części zamiennych do stacji radiolokacyjnej oraz wojskowych pojazdów mechanicznych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie”<br>Nr 24/24/P</p><h3>Umowa dla części nr 3</h3><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Zadanie 3- dostawa akumulatorów żelowych do stacji radiolokacyjnej Służba uzbrojenia i elektroniki<br><br>1)	Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów zawartych w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 1a do SWZ (opis przedmiotu zamówienia- wykaz przedmiotu zamówienia) w ilościach określonych przez Zamawiającego.<br>2)	Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy, kategorii I (pierwszej), wolny od wad fizycznych i prawnych odpowiadający swemu przeznaczeniu oraz zgodny z parametrami określonymi przez producentów pojazdów.<br>3)	Nie dopuszcza się zaproponowania akumulatorów o parametrach technicznych wykraczających poza określone wielkości graniczne podane w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy w części dotyczącej pojemności akumulatorów.<br>4)	Oferowany do dostawy asortyment musi spełniać normę: PN-EN 50342-1:2016 lub równoważną.<br>5)	Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty gwarancją wystawioną przez wykonawcę na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru dostawy. Akumulatory winny być dostarczone wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi (karty gwarancyjne kompletne i wypełnione powinny być dostarczone najpóźniej w dzień dostawy).</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>31430000-9 - Akumulatory elektryczne</span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2024-07-04</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>14 dni<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Cartex Sp. zo.o.</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>NIP 82622144798</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Targowa 66</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Garwolin</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>08-400</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>10293,59                        PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2024/BZP 00406106/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-08-12</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Nie</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>9264,24                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Nie</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p><h2>SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE</h2><div>W związku z dostawą o 24 dni po terminie Zamawiający naliczył kary umowne co najmniej 10% ceny ofertowej.  Umowa nr 22/FIN/2024 zawarta w dniu  04.07.2024 na kwotę 10 293,59 zł, natomiast po odliczeniu kar umownych wypłacono 9264,24 zł brutto (naliczono 1029,35 zł brutto kar umownych)</div></body>